2023년 결산 총괄표

(단위:원)

순번	세 입					세 출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	41,465,000	40,926,500	538,500	사무비	인건비	582,660,000	581,723,620	936,380
2	보조금수입	보조금수입	1,387,814,900	1,386,948,000	866,900	사무비	업무추진비	200,000	71,300	128,700
3	후원금수입	후원금수입	371,054,186	443,076,749	-72,022,563	사무비	운영비	50,491,841	45,001,446	5,490,395
4	전입금	전입금	16,730,000	16,730,000	0	재산조성비	시설비	63,688,620	62,938,620	750,000
5	이월금	이월금	144,344,908	144,364,908	-20,000	사업비	사업비	1,267,969,784	1,185,937,579	82,032,205
6	잡수입	잡수입	6,697,631	6,364,297	333,334	잡지출	잡지출	2,251,459	2,141,015	110,444
7	0	0	0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	844,921	562,436	282,485
8	0	0	0	0	0	후년도 이월금		0	160,034,438	-160,034,438
세입 합계			1,968,106,625	2,038,410,454	-70,303,829	세출합계		1,968,106,625	2,038,410,454	-70,303,829

2023년 세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업수입	사업수입	성인기능교육수입	예산	0	4,545,000	0	4,545,000
			결산	0	4,390,000	0	4,390,000
			증감	0	155,000	0	155,000
		아동청소년기능교육수입	예산	0	1,680,000	0	1,680,000
			결산	0	1,636,000	0	1,636,000
			증감	0	44,000	0	44,000
		사회복지현장실습비수입	예산	0	1,360,000	0	1,360,000
			결산	0	1,360,000	0	1,360,000
			증감	0	0	0	0
		지역사회서비스투자 사업개인부담금수입	예산	0	8,400,000	0	8,400,000
			결산	0	8,611,000	0	8,611,000
			증감	0	▲211,000	0	▲211,000
		지역사회서비스투자 사업개인지원금수입	예산	0	25,480,000	0	25,480,000
			결산	0	24,929,500	0	24,929,500
			증감	0	550,500	0	550,500
사업수입	사업수입	합계	예산	0	41,465,000	0	41,465,000
			결산	0	40,926,500	0	40,926,500
			증감	0	538,500	0	538,500
사업수입	합계		예산	0	41,465,000	0	41,465,000
			결산	0	40,926,500	0	40,926,500
			증감	0	538,500	0	538,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	5,076,000	0	0	5,076,000
			결산	5,076,000	0	0	5,076,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	602,444,000	0	0	602,444,000
			결산	601,577,220	0	0	601,577,220
			증감	866,780	0	0	866,780
		기타보조금	예산	780,294,900	0	0	780,294,900
			결산	780,294,780	0	0	780,294,780
			증감	120	0	0	120
보조금수입	보조금수입	합계	예산	1,387,814,900	0	0	1,387,814,900
			결산	1,386,948,000	0	0	1,386,948,000
			증감	866,900	0	0	866,900
보조금수입	합계		예산	1,387,814,900	0	0	1,387,814,900
			결산	1,386,948,000	0	0	1,386,948,000
			증감	866,900	0	0	866,900
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	361,154,186	361,154,186
			결산	0	0	432,721,139	432,721,139
			증감	0	0	▲71,566,953	▲71,566,953
		비지정후원금	예산	0	0	9,900,000	9,900,000
			결산	0	0	10,355,610	10,355,610
			증감	0	0	▲455,610	▲455,610

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	371,054,186	371,054,186
			결산	0	0	443,076,749	443,076,749
			증감	0	0	▲72,022,563	▲72,022,563
후원금수입	합계		예산	0	0	371,054,186	371,054,186
			결산	0	0	443,076,749	443,076,749
			증감	0	0	▲72,022,563	▲72,022,563
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,730,000	0	1,730,000
			결산	0	1,730,000	0	1,730,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산	0	0	15,000,000	15,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	합계	예산	0	1,730,000	15,000,000	16,730,000
			결산	0	1,730,000	15,000,000	16,730,000
			증감	0	0	0	0
전입금	합계		예산	0	1,730,000	15,000,000	16,730,000
			결산	0	1,730,000	15,000,000	16,730,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
이월금	이월금	전년도이월금	예산	26,310	1,462,015	0	1,488,325
			결산	26,310	1,482,015	0	1,508,325
			증감	0	▲20,000	0	▲20,000
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	1,748,326	1,748,326
			결산	0	0	1,748,326	1,748,326
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	718,849	30,016,359	110,373,049	141,108,257
			결산	718,849	30,016,359	110,373,049	141,108,257
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	합계	예산	745,159	31,478,374	112,121,375	144,344,908
			결산	745,159	31,498,374	112,121,375	144,364,908
			증감	0	▲20,000	0	▲20,000
이월금	합계		예산	745,159	31,478,374	112,121,375	144,344,908
			결산	745,159	31,498,374	112,121,375	144,364,908
			증감	0	▲20,000	0	▲20,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		기타예금이자수입	예산	201,470	45,000	123,399	369,869
			결산	108,163	29,802	92,709	230,674
			증감	93,307	15,198	30,690	139,195
		기타잡수입	예산	42,232	6,135,530	50,000	6,227,762
			결산	57,762	6,075,141	720	6,133,623
			증감	▲15,530	60,389	49,280	94,139
잡수입	잡수입	합계	예산	243,702	6,280,530	173,399	6,697,631
			결산	165,925	6,104,943	93,429	6,364,297
			증감	77,777	175,587	79,970	333,334
잡수입	합계		예산	243,702	6,280,530	173,399	6,697,631
			결산	165,925	6,104,943	93,429	6,364,297
			증감	77,777	175,587	79,970	333,334
총계			예산	1,388,803,761	80,953,904	498,348,960	1,968,106,625
			결산	1,387,859,084	80,259,817	570,291,553	2,038,410,454
			증감	944,677	694,087	▲71,942,593	▲70,303,829

2023년 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	426,316,450	0	0	426,316,450
			결산	426,296,450	0	0	426,296,450
			증감	20,000	0	0	20,000
		제수당	예산	70,744,500	0	0	70,744,500
			결산	70,694,500	0	0	70,694,500
			증감	50,000	0	0	50,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	36,700,000	0	0	36,700,000
			결산	36,274,400	0	0	36,274,400
			증감	425,600	0	0	425,600
		사회보험부담금	예산	48,759,050	0	0	48,759,050
			결산	48,328,300	0	0	48,328,300
			증감	430,750	0	0	430,750
		기타후생경비	예산	0	140,000	0	140,000
			결산	0	129,970	0	129,970
			증감	0	10,030	0	10,030
		합계	예산	582,520,000	140,000	0	582,660,000
			결산	581,593,650	129,970	0	581,723,620
			증감	926,350	10,030	0	936,380

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	30,000	0	30,000
			증감	0	70,000	0	70,000
		회의비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	41,300	0	41,300
			증감	0	58,700	0	58,700
		합계	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	71,300	0	71,300
			증감	0	128,700	0	128,700
	운영비	여비	예산	0	0	1,600,000	1,600,000
			결산	0	0	1,405,500	1,405,500
			증감	0	0	194,500	194,500
		수용비 및 수수료	예산	2,050,000	2,618,000	3,065,000	7,733,000
			결산	2,050,000	2,578,968	3,145,143	7,774,111
			증감	0	39,032	▲80,143	▲41,111
		공공요금	예산	10,110,000	0	3,450,000	13,560,000
			결산	10,110,000	0	965,035	11,075,035
			증감	0	0	2,484,965	2,484,965

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	제세공과금	예산	10,000,000	1,783,000	300,000	12,083,000
			결산	10,000,000	829,540	98,820	10,928,360
			증감	0	953,460	201,180	1,154,640
		차량비	예산	2,855,000	1,200,000	1,799,000	5,854,000
			결산	2,840,000	851,000	1,471,940	5,162,940
			증감	15,000	349,000	327,060	691,060
		연료비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		기타운영비	예산	0	4,611,841	5,000,000	9,611,841
			결산	0	3,735,000	4,920,500	8,655,500
			증감	0	876,841	79,500	956,341
		합계	예산	25,015,000	10,262,841	15,214,000	50,491,841
			결산	25,000,000	7,994,508	12,006,938	45,001,446
			증감	15,000	2,268,333	3,207,062	5,490,395
	합계		예산	607,535,000	10,602,841	15,214,000	633,351,841
			결산	606,593,650	8,195,778	12,006,938	626,796,366
			증감	941,350	2,407,063	3,207,062	6,555,475
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	48,188,620	48,188,620
			결산	0	0	48,188,620	48,188,620
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	500,000	9,500,000	10,000,000
			결산	0	0	9,500,000	9,500,000
			증감	0	500,000	0	500,000
		시설장비 유지비	예산	0	250,000	5,250,000	5,500,000
			결산	0	0	5,250,000	5,250,000
			증감	0	250,000	0	250,000
		합계	예산	0	750,000	62,938,620	63,688,620
			결산	0	0	62,938,620	62,938,620
			증감	0	750,000	0	750,000
재산조성비	합계		예산	0	750,000	62,938,620	63,688,620
			결산	0	0	62,938,620	62,938,620
			증감	0	750,000	0	750,000
사업비	사업비	사례관리기능사업비	예산	1,000,000	0	206,635,174	207,635,174
			결산	1,000,000	0	204,630,411	205,630,411
			증감	0	0	2,004,763	2,004,763
		서비스제공사업비	예산	619,572,590	65,799,769	52,250,720	737,623,079
			결산	619,380,000	39,249,130	52,215,720	710,844,850
			증감	192,590	26,550,639	35,000	26,778,229
		지역조직화사업비	예산	38,064,000	1,100,000	23,245,000	62,409,000
			결산	47,050,000	1,099,500	13,246,193	61,395,693
			증감	▲8,986,000	500	9,998,807	1,013,307

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비	사업비	기부식품등제공사업비	예산	112,884,780	0	146,917,751	259,802,531
			결산	112,646,250	0	94,920,375	207,566,625
			증감	238,530	0	51,997,376	52,235,906
		기타사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	500,000	500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	771,521,370	66,899,769	429,548,645	1,267,969,784
			결산	780,076,250	40,348,630	365,512,699	1,185,937,579
			증감	▲8,554,880	26,551,139	64,035,946	82,032,205
사업비	합계		예산	771,521,370	66,899,769	429,548,645	1,267,969,784
			결산	780,076,250	40,348,630	365,512,699	1,185,937,579
			증감	▲8,554,880	26,551,139	64,035,946	82,032,205
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,090	2,151,369	2,251,459
			결산	0	90	2,140,925	2,141,015
			증감	0	100,000	10,444	110,444
		합계	예산	0	100,090	2,151,369	2,251,459
			결산	0	90	2,140,925	2,141,015
			증감	0	100,000	10,444	110,444
잡지출	합계		예산	0	100,090	2,151,369	2,251,459
			결산	0	90	2,140,925	2,141,015
			증감	0	100,000	10,444	110,444

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		반환금	예산	783,921	0	11,000	794,921
			결산	553,668	0	8,768	562,436
			증감	230,253	0	2,232	232,485
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	783,921	50,000	11,000	844,921
			결산	553,668	0	8,768	562,436
			증감	230,253	50,000	2,232	282,485
예비비 및 기타	합계		예산	783,921	50,000	11,000	844,921
			결산	553,668	0	8,768	562,436
			증감	230,253	50,000	2,232	282,485
총계			예산	1,379,840,291	78,402,700	509,863,634	1,968,106,625
			결산	1,387,223,568	48,544,498	442,607,950	1,878,376,016
			증감	▲7,383,277	29,858,202	67,255,684	89,730,609