2024년 1차 추경 예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출
관	2024년 예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	관	2024년 예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)
세입 합계	1,657,735	1,795,218	137,483	세출 합계	1,657,735	1,795,218	137,483
사업수입	43,890	43,890	0	사무비(인건비)	605,076	600,226	-4,850
보조금수입	1,366,719	1,361,929	-4,790	사무비(업무추진비)	300	300	0
후원금수입	121,075	222,260	101,185	사무비(운영비)	40,931	41,202	271
전입금	5,000	5,000	0	재산조성비	5,876	7,676	1,800
이월금	118,965	160,035	41,070	사업비	1,004,893	1,144,984	140,091
잡수입	2,086	2,104	18	잡지출	111	136	25
				예비비 및 기타	548	694	146

2024년 1차 추경 예산서

(단위:원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사회복지현장실습비수입	1,200,000	1,200,000	0
			성인기능교육수입	5,700,000	5,700,000	0
			아동청소년 기능교육수입	1,590,000	1,590,000	0
			지역사회서비스투자사업 개인부담금수입	7,324,000	7,324,000	0
			지역사회서비스투자사업 개인지원금수입	28,076,000	28,076,000	0
세입	사업수입	사업수입 소계		43,890,000	43,890,000	0
세입	사업수입 소계			43,890,000	43,890,000	0
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	736,813,120	737,023,000	209,880	0.03
			시군구보조금	629,906,000	624,906,000	▲5,000,000	▲0.8
			시도보조금	0	0	0
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,366,719,120	1,361,929,000	▲4,790,120	▲0.35
세입	보조금수입 소계			1,366,719,120	1,361,929,000	▲4,790,120	▲0.35

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,120,000	9,120,000	0
			지정후원금	111,955,000	213,140,000	101,185,000	90.38
세입	후원금수입	후원금수입 소계		121,075,000	222,260,000	101,185,000	83.57
세입	후원금수입 소계			121,075,000	222,260,000	101,185,000	83.57
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0
			법인전입금 (후원금)	5,000,000	5,000,000	0
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0
세입	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0
세입	이월금	이월금	이월사업비	114,730,338	153,448,256	38,717,918	33.75
			전년도이월금	4,035,000	5,781,688	1,746,688	43.29
			전년도이월금 (후원금)	200,000	804,594	604,594	302
세입	이월금	이월금 소계		118,965,338	160,034,538	41,069,200	34.52
세입	이월금 소계			118,965,338	160,034,538	41,069,200	34.52

0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	293,000	311,363	18,363	6.27
			기타잡수입	1,592,900	1,592,900	0
			불용품매각대	200,000	200,000	0
세입		잡수입 소계		2,085,900	2,104,263	18,363	0.8
세입	잡수입 소계			2,085,900	2,104,263	18,363	0.8
세입 소계				1,657,735,358	1,795,217,801	137,482,443
세출	사무비	인건비	급여	445,721,300	449,012,200	3,290,900	0.74
			기타후생경비	170,000	170,000	0
			사회보험부담금	55,421,000	56,508,530	1,087,530	1.96
			제수당	56,243,700	56,127,540	▲116,160	▲0.21
			퇴직금 및 퇴직 적립금	47,520,000	38,407,730	▲9,112,270	▲19.18
세출		인건비 소계		605,076,000	600,226,000	▲4,850,000	▲0.8
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	150,000	150,000	0
			회의비	150,000	150,000	0
세출		업무추진비 소계		300,000	300,000	0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	공공요금	12,300,000	12,300,000	0
			기타운영비	7,230,000	7,500,925	270,925	3.75
			수용비 및 수 수료	6,314,000	6,314,000	0
			여비	1,500,000	1,500,000	0
			연료비	60,000	60,000	0
			제세공과금	10,809,000	10,809,000	0
			차량비	2,718,310	2,718,310	0
세출		운영비 소계		40,931,310	41,202,235	270,925	0.66
세출	사무비 소계			646,307,310	641,728,235	▲4,579,075	▲0.71

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,775,690	3,775,690	0
			시설장비유지비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100
			자산취득비	1,100,000	1,900,000	800,000	72.73
		시설비 소계		5,875,690	7,675,690	1,800,000	30.63
	재산조성비 소계			5,875,690	7,675,690	1,800,000	30.63
	사업비	사업비	기부식품등 제공사업비	222,362,900	285,615,621	63,252,721	28.45
			기타사업비	500,000	500,000	0
			사례관리기능사업비	48,135,000	88,606,000	40,471,000	84.08
			서비스제공사업비	694,231,120	702,597,351	8,366,231	1.21
			지역조직화사업비	39,664,000	67,665,000	28,001,000	70.60
	사업비	사업비 소계		1,004,893,020	1,144,983,972	140,090,952	13.94
	사업비 소계			1,004,893,020	1,144,983,972	140,090,952	13.94

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	잡지출	잡지출	잡지출	111,000	136,388	25,388	22.87
세출		잡지출 소계		111,000	136,388	25,388	22.87
세출	잡지출 소계			111,000	136,388	25,388	22.87
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	498,338	643,516	145,178	29.13
			예비비	50,000	50,000	0
세출		예비비 및 기타 소계		548,338	693,516	145,178	26.48
세출	예비비 및 기타 소계			548,338	693,516	145,178	26.48
세출 소계				1,657,735,358	1,795,217,801	137,482,443	8.29