구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	60,410,000	55,110,000	▲5,300,000	▲8.77
		사업수입 소계		60,410,000	55,110,000	▲5,300,000
	사업수입 소계			60,410,000	55,110,000	▲5,300,000
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	6,156,000	6,165,000	9,000	0.15
			시군구보조금	575,722,000	602,449,000	26,727,000	4.64
			기타보조금	354,650,000	793,508,660	438,858,660	123.74
		보조금수입 소계		936,528,000	1,402,122,660	465,594,660
	보조금수입 소계			936,528,000	1,402,122,660	465,594,660
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	141,350,000	149,022,000	7,672,000	5.43
			비지정후원금	18,000,000	13,000,000	▲5,000,000	▲27.78
		후원금수입 소계		159,350,000	162,022,000	2,672,000
	후원금수입 소계			159,350,000	162,022,000	2,672,000
	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	30,000,000	10,000,000	▲20,000,000	▲66.67
		전입금 소계		30,000,000	10,000,000	▲20,000,000
	전입금 소계			30,000,000	10,000,000	▲20,000,000

2019년 1차 추경 예산서내역

공문제출번호:

Z52822019000033

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	이월금	이월금	전년도이월금	15,328,848	23,195,036	7,866,188	51.32
			전년도이월금( 후원금)	6,538,220	4,112,001	▲2,426,219	▲37.11
			이월사업비	82,273,482	84,124,368	1,850,886	2.25
		이월금 소계		104,140,550	111,431,405	7,290,855
	이월금 소계			104,140,550	111,431,405	7,290,855
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00
			기타예금이자수 입	124,100	187,200	63,100	50.85
			기타잡수입	3,300,000	2,450,100	▲849,900	▲25.75
		잡수입 소계		3,624,100	2,837,300	▲786,800
	잡수입 소계			3,624,100	2,837,300	▲786,800
세입소계				1,294,052,650	1,743,523,365	449,470,715
세출	사무비	인건비	급여	412,723,200	420,750,000	8,026,800	1.94
			제수당	73,923,300	75,592,500	1,669,200	2.26
			퇴직금 및 퇴직 적립금	40,603,880	42,730,220	2,126,340	5.24
			사회보험부담금	45,434,420	56,306,280	10,871,860	23.93
			기타후생경비	240,000	240,000	0	0.00
		인건비 소계		572,924,800	595,619,000	22,694,200
		업무추진비	기관운영비	480,000	1,300,000	820,000	170.83
			회의비	560,000	1,000,000	440,000	78.57

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
		업무추진비 소계		1,040,000	2,300,000	1,260,000
세출	사무비	운영비	여비	1,200,000	3,600,000	2,400,000	200.00
			수용비 및 수수 료	3,080,000	4,680,000	1,600,000	51.95
			공공요금	12,564,000	14,458,000	1,894,000	15.07
			제세공과금	8,196,000	9,969,037	1,773,037	21.63
			차량비	6,100,000	6,100,000	0	0.00
			연료비	392,000	592,000	200,000	51.02
			기타운영비	5,970,400	11,436,000	5,465,600	91.54
		운영비 소계		37,502,400	50,835,037	13,332,637
	사무비 소계			611,467,200	648,754,037	37,286,837
	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	119,000,000	118,000,000	11800.00
			자산취득비	1,000,000	17,620,000	16,620,000	1662.00
			시설장비 유지 비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150.00
		시설비 소계		4,000,000	141,620,000	137,620,000
	재산조성비 소계			4,000,000	141,620,000	137,620,000
	사업비	사업비	사업비	547,830,295	952,468,770	404,638,475	73.86
		사업비 소계		547,830,295	952,468,770	404,638,475
	사업비 소계			547,830,295	952,468,770	404,638,475

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000	2,200	1,200	120.00
		잡지출 소계		1,000	2,200	1,200
	잡지출 소계			1,000	2,200	1,200
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	130,420,977	1,000	▲130,419,977	▲100.00
			반환금	333,178	677,358	344,180	103.30
		예비비 및 기타 소계		130,754,155	678,358	▲130,075,797
	예비비 및 기타 소계			130,754,155	678,358	▲130,075,797
세출소계				1,294,052,650	1,743,523,365	449,470,715

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