과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	410,017,130	0	0	410,017,130
			결산	407,662,790	0	0	407,662,790
			증감	2,354,340	0	0	2,354,340
		제수당	예산	72,828,550	0	0	72,828,550
			결산	72,652,940	0	0	72,652,940
			증감	175,610	0	0	175,610
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	40,700,000	733,310	1,026,690	42,460,000
			결산	40,399,280	733,310	1,026,690	42,159,280
			증감	300,720	0	0	300,720
		사회보험부담금	예산	41,451,830	0	0	41,451,830
			결산	40,619,810	0	0	40,619,810
			증감	832,020	0	0	832,020
		기타후생경비	예산	0	240,000	0	240,000
			결산	0	115,170	0	115,170
			증감	0	124,830	0	124,830

2019년 세출결산서

1/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	564,997,510	973,310	1,026,690	566,997,510
			결산	561,334,820	848,480	1,026,690	563,209,990
			증감	3,662,690	124,830	0	3,787,520
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,300,000	0	1,300,000
			결산	0	200,000	0	200,000
			증감	0	1,100,000	0	1,100,000
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	443,000	0	443,000
			증감	0	557,000	0	557,000
사무비		합계	예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	643,000	0	643,000
			증감	0	1,657,000	0	1,657,000
	운영비	여비	예산	0	1,000,000	2,600,000	3,600,000
			결산	0	958,200	923,700	1,881,900
			증감	0	41,800	1,676,300	1,718,100
		수용비 및 수수료	예산	0	4,512,659	2,487,341	7,000,000
			결산	0	3,616,649	2,343,343	5,959,992
			증감	0	896,010	143,998	1,040,008

2/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	공공요금	예산	8,206,470	560,000	3,651,530	12,418,000
			결산	8,196,555	27,860	2,180,925	10,405,340
			증감	9,915	532,140	1,470,605	2,012,660
		제세공과금	예산	5,990,530	3,178,507	400,000	9,569,037
			결산	5,990,530	1,419,040	0	7,409,570
			증감	0	1,759,467	400,000	2,159,467
		차량비	예산	5,393,000	2,338,030	28,383,970	36,115,000
			결산	803,000	7,493,720	27,159,870	35,456,590
			증감	4,590,000	▲5,155,690	1,224,100	658,410
		연료비	예산	0	0	792,000	792,000
			결산	0	5,460	196,110	201,570
			증감	0	▲5,460	595,890	590,430
		기타운영비	예산	0	4,015,530	4,666,000	8,681,530
			결산	0	2,096,850	3,124,190	5,221,040
			증감	0	1,918,680	1,541,810	3,460,490
사무비		합계	예산	19,590,000	15,604,726	42,980,841	78,175,567
			결산	14,990,085	15,617,779	35,928,138	66,536,002
			증감	4,599,915	▲13,053	7,052,703	11,639,565

3/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	584,587,510	18,878,036	44,007,531	647,473,077
			결산	576,324,905	17,109,259	36,954,828	630,388,992
			증감	8,262,605	1,768,777	7,052,703	17,084,085
	시설비	시설비	예산	118,000,000	700,000	0	118,700,000
			결산	93,341,600	0	0	93,341,600
			증감	24,658,400	700,000	0	25,358,400
		자산취득비	예산	15,100,000	3,500,000	1,100,000	19,700,000
			결산	39,658,400	586,030	1,100,000	41,344,430
			증감	▲24,558,400	2,913,970	0	▲21,644,430
		시설장비 유지비	예산	0	0	6,784,470	6,784,470
			결산	0	0	3,853,000	3,853,000
			증감	0	0	2,931,470	2,931,470
재산조성비		합계	예산	133,100,000	4,200,000	7,884,470	145,184,470
			결산	133,000,000	586,030	4,953,000	138,539,030
			증감	100,000	3,613,970	2,931,470	6,645,440
	합계		예산	133,100,000	4,200,000	7,884,470	145,184,470
			결산	133,000,000	586,030	4,953,000	138,539,030
			증감	100,000	3,613,970	2,931,470	6,645,440

4/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	사업비	예산	812,830,400	65,090,000	222,322,410	1,100,242,810
			결산	770,599,240	23,045,410	108,169,468	901,814,118
			증감	42,231,160	42,044,590	114,152,942	198,428,692
사업비		합계	예산	812,830,400	65,090,000	222,322,410	1,100,242,810
			결산	770,599,240	23,045,410	108,169,468	901,814,118
			증감	42,231,160	42,044,590	114,152,942	198,428,692
	합계		예산	812,830,400	65,090,000	222,322,410	1,100,242,810
			결산	770,599,240	23,045,410	108,169,468	901,814,118
			증감	42,231,160	42,044,590	114,152,942	198,428,692
	잡지출	잡지출	예산	40	1,000	2,076	3,116
			결산	47	0	690	737
			증감	▲7	1,000	1,386	2,379
잡지출		합계	예산	40	1,000	2,076	3,116
			결산	47	0	690	737
			증감	▲7	1,000	1,386	2,379
	합계		예산	40	1,000	2,076	3,116
			결산	47	0	690	737
			증감	▲7	1,000	1,386	2,379

5/6

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000	0	1,000
		반환금	예산	307,073	0	370,385	677,458
			결산	36,966	100	378,179	415,245
			증감	270,107	▲100	▲7,794	262,213
예비비 및 기타		합계	예산	307,073	1,000	370,385	678,458
			결산	36,966	100	378,179	415,245
			증감	270,107	900	▲7,794	263,213
	합계		예산	307,073	1,000	370,385	678,458
			결산	36,966	100	378,179	415,245
			증감	270,107	900	▲7,794	263,213
총계			예산	1,530,825,023	88,170,036	274,586,872	1,893,581,931
			결산	1,479,961,158	40,740,799	150,456,165	1,671,158,122
			증감	50,863,865	47,429,237	124,130,707	222,423,809

6/6