2021년 결산 총괄표

(단위:원)

순번	세 입					세 출
	관	항	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	관	항	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)
1	사업수입	사업수입	33,424,000	32,874,850	549,150	사무비	인건비	538,603,360	536,741,370	1,861,990
2	보조금수입	보조금수입	1,345,385,680	1,343,464,950	1,920,730	사무비	업무추진비	2,200,000	390,000	1,810,000
3	후원금수입	후원금수입	679,831,166	695,600,466	▲15,769,300	사무비	운영비	52,442,228	36,534,872	15,907,356
4	전입금	전입금	4,401,000	4,401,000	0	재산조성비	시설비	40,694,166	36,194,166	4,500,000
5	이월금	이월금	364,044,741	364,044,741	0	사업비	사업비	1,625,614,669	1,387,333,104	238,281,565
6	잡수입	잡수입	7,178,924	6,596,154	582,770	잡지출	잡지출	524,466	20,979	503,487
7						예비비 및 기타	예비비 및 기타	174,186,622	174,080,638	105,984
8						후년도이월금	후년도이월금		275,687,032	▲275,687,032
세입 합계			2,434,265,511	2,446,982,161	▲12,716,650	세출합계		2,434,265,511	2,446,982,161	▲12,716,650

2021년 세입 결산서 내역

(단위:원)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업수입	사업 수입	예산	0	33,424,000	0	33,424,000
			결산	0	32,874,850	0	32,874,850
			증감	0	549,150	0	549,150
사업수입		합계	예산	0	33,424,000	0	33,424,000
			결산	0	32,874,850	0	32,874,850
			증감	0	549,150	0	549,150
	합계		예산	0	33,424,000	0	33,424,000
			결산	0	32,874,850	0	32,874,850
			증감	0	549,150	0	549,150
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	4,995,000	0	0	4,995,000
			결산	4,995,000	0	0	4,995,000
			증감	0	0	0	0
		시군구보조금	예산	546,187,890	0	0	546,187,890
			결산	544,687,380	0	0	544,687,380
			증감	1,500,510	0	0	1,500,510

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	보조금수입	기타보조금	예산	794,202,790	0	0	794,202,790
			결산	793,782,570	0	0	793,782,570
			증감	420,220	0	0	420,220
보조금수입		합계	예산	1,345,385,680	0	0	1,345,385,680
			결산	1,343,464,950	0	0	1,343,464,950
			증감	1,920,730	0	0	1,920,730
	합계		예산	1,345,385,680	0	0	1,345,385,680
			결산	1,343,464,950	0	0	1,343,464,950
			증감	1,920,730	0	0	1,920,730
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	667,831,166	667,831,166
			결산	0	0	683,261,036	683,261,036
			증감	0	0	▲15,429,870	▲15,429,870
		비지정후원금	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	12,339,430	12,339,430
			증감	0	0	▲339,430	▲339,430
후원금수입		합계	예산	0	0	679,831,166	679,831,166
			결산	0	0	695,600,466	695,600,466
			증감	0	0	▲15,769,300	▲15,769,300

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
후원금수입	합계		예산	0	0	679,831,166	679,831,166
			결산	0	0	695,600,466	695,600,466
			증감	0	0	▲15,769,300	▲15,769,300
	전입금	법인전입금	예산	0	4,401,000	0	4,401,000
			결산	0	4,401,000	0	4,401,000
			증감	0	0	0	0
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금		합계	예산	0	4,401,000	0	4,401,000
			결산	0	4,401,000	0	4,401,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	4,401,000	0	4,401,000
			결산	0	4,401,000	0	4,401,000
			증감	0	0	0	0
	이월금	전년도이월금	예산	203,431	21,477,154	0	21,680,585
			결산	203,431	21,477,154	0	21,680,585
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	10,858,544	10,858,544
			결산	0	0	10,858,544	10,858,544
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	173,541,383	50,965,202	106,999,027	331,505,612
			결산	173,541,383	50,965,202	106,999,027	331,505,612
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	173,744,814	72,442,356	117,857,571	364,044,741
			결산	173,744,814	72,442,356	117,857,571	364,044,741
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	173,744,814	72,442,356	117,857,571	364,044,741
			결산	173,744,814	72,442,356	117,857,571	364,044,741
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	200,000	0	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	0	200,000
		기타예금이자수입	예산	247,100	60,000	92,812	399,912
			결산	194,754	68,567	73,512	336,833
			증감	52,346	▲8,567	19,300	63,079

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	335,412	6,193,600	50,000	6,579,012
			결산	335,412	5,918,909	5,000	6,259,321
			증감	0	274,691	45,000	319,691
		합계	예산	582,512	6,453,600	142,812	7,178,924
			결산	530,166	5,987,476	78,512	6,596,154
			증감	52,346	466,124	64,300	582,770
	합계		예산	582,512	6,453,600	142,812	7,178,924
			결산	530,166	5,987,476	78,512	6,596,154
			증감	52,346	466,124	64,300	582,770
총계			예산	1,519,713,006	116,720,956	797,831,549	2,434,265,511
			결산	1,517,739,930	115,705,682	813,536,549	2,446,982,161
			증감	1,973,076	1,015,274	▲15,705,000	▲12,716,650

2021년 세출결산서 내역

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	385,133,150	0	0	385,133,150
			결산	385,133,150	0	0	385,133,150
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	63,924,940	3,620,470	0	67,545,410
			결산	63,924,940	3,620,470	0	67,545,410
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	10,430,400	0	0	10,430,400
			결산	10,423,400	0	0	10,423,400
			증감	7,000	0	0	7,000
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	32,270,000	0	0	32,270,000
			결산	30,684,640	0	0	30,684,640
			증감	1,585,360	0	0	1,585,360
		사회보험부담금	예산	42,924,400	0	0	42,924,400
			결산	42,829,370	0	0	42,829,370
			증감	95,030	0	0	95,030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	125,400	0	125,400
			증감	0	174,600	0	174,600
		합계	예산	534,682,890	3,920,470	0	538,603,360
			결산	532,995,500	3,745,870	0	536,741,370
			증감	1,687,390	174,600	0	1,861,990
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	390,000	0	390,000
			증감	0	810,000	0	810,000
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	390,000	0	390,000
			증감	0	1,810,000	0	1,810,000
	운영비	여비	예산	0	50,000	2,950,000	3,000,000
			결산	0	45,800	188,400	234,200
			증감	0	4,200	2,761,600	2,765,800

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	0	4,336,630	3,599,042	7,935,672
			결산	0	857,474	3,305,911	4,163,385
			증감	0	3,479,156	293,131	3,772,287
		공공요금	예산	7,700,000	0	3,713,000	11,413,000
			결산	7,699,450	0	1,713,475	9,412,925
			증감	550	0	1,999,525	2,000,075
		제세공과금	예산	8,420,000	2,347,832	4,944,238	15,712,070
			결산	8,420,000	529,840	4,878,290	13,828,130
			증감	0	1,817,992	65,948	1,883,940
		차량비	예산	385,000	1,339,400	4,901,600	6,626,000
			결산	380,000	680,000	2,937,132	3,997,132
			증감	5,000	659,400	1,964,468	2,628,868
		연료비	예산	0	0	362,000	362,000
			결산	0	0	5,060	5,060
			증감	0	0	356,940	356,940
		기타운영비	예산	0	3,687,422	3,706,064	7,393,486
			결산	0	1,996,170	2,897,870	4,894,040
			증감	0	1,691,252	808,194	2,499,446

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	16,505,000	11,761,284	24,175,944	52,442,228
			결산	16,499,450	4,109,284	15,926,138	36,534,872
			증감	5,550	7,652,000	8,249,806	15,907,356
	합계		예산	551,187,890	17,881,754	24,175,944	593,245,588
			결산	549,494,950	8,245,154	15,926,138	573,666,242
			증감	1,692,940	9,636,600	8,249,806	19,579,346
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,500,000	333,166	1,833,166
			결산	0	0	333,166	333,166
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
		자산취득비	예산	26,359,000	9,802,000	700,000	36,861,000
			결산	26,359,000	8,802,000	700,000	35,861,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시설장비 유지비	예산	0	500,000	1,500,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	1,500,000	2,000,000
		합계	예산	26,359,000	11,802,000	2,533,166	40,694,166
			결산	26,359,000	8,802,000	1,033,166	36,194,166
			증감	0	3,000,000	1,500,000	4,500,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	26,359,000	11,802,000	2,533,166	40,694,166
			결산	26,359,000	8,802,000	1,033,166	36,194,166
			증감	0	3,000,000	1,500,000	4,500,000
	사업비	사업비	예산	768,059,890	84,189,802	773,364,977	1,625,614,669
			결산	763,642,570	51,787,140	571,903,394	1,387,333,104
			증감	4,417,320	32,402,662	201,461,583	238,281,565
사업비		합계	예산	768,059,890	84,189,802	773,364,977	1,625,614,669
			결산	763,642,570	51,787,140	571,903,394	1,387,333,104
			증감	4,417,320	32,402,662	201,461,583	238,281,565
	합계		예산	768,059,890	84,189,802	773,364,977	1,625,614,669
			결산	763,642,570	51,787,140	571,903,394	1,387,333,104
			증감	4,417,320	32,402,662	201,461,583	238,281,565
	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	24,466	524,466
			결산	0	0	20,979	20,979
			증감	0	500,000	3,487	503,487
잡지출		합계	예산	0	500,000	24,466	524,466
			결산	0	0	20,979	20,979
			증감	0	500,000	3,487	503,487

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	0	500,000	24,466	524,466
			결산	0	0	20,979	20,979
			증감	0	500,000	3,487	503,487
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		반환금	예산	174,086,226	0	396	174,086,622
			결산	174,080,242	0	396	174,080,638
			증감	5,984	0	0	5,984
예비비 및 기타		합계	예산	174,086,226	100,000	396	174,186,622
			결산	174,080,242	0	396	174,080,638
			증감	5,984	100,000	0	105,984
	합계		예산	174,086,226	100,000	396	174,186,622
			결산	174,080,242	0	396	174,080,638
			증감	5,984	100,000	0	105,984
총계			예산	1,519,693,006	114,473,556	800,098,949	2,434,265,511
			결산	1,513,576,762	68,834,294	588,884,073	2,171,295,129
			증감	6,116,244	45,639,262	211,214,876	262,970,382