2022년 1차 추경 예산 총괄표

(단위:원)

세 입				세 출
관	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 예산 (B)	증감액 (B-A)	관	2022년 예산 (A)	2022년 1차추경 예산 (B)	증감액 (B-A)
세입 합계	1,860,754,032	1,967,512,794	106,758,762	세출 합계	1,860,754,032	1,967,512,794	106,758,762
사업수입	40,621,000	38,921,000	-1,700,000	사무비(인건비)	581,073,710	571,783,470	-9,290,240
보조금수입	1,376,045,710	1,367,222,470	-8,823,240	사무비(업무추진비)	1,800,000	1,800,000	0
후원금수입	258,810,000	275,507,192	16,697,192	사무비(운영비)	44,870,000	45,385,936	515,936
전입금	4,000,000	4,000,000	0	재산조성비	51,500,000	51,500,000	0
이월금	175,070,122	275,687,032	100,616,910	사업비	1,177,382,402	1,292,250,220	114,867,818
잡수입	6,207,200	6,175,100	-32,100	잡지출	523,154	523,000	-154
				예비비 및 기타	3,604,766	4,270,168	665,402

2022년 1차 추경 예산서 내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	1차추경	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	40,621,000	38,921,000	▲1,700,000	▲4.19
		사업수입 소계		40,621,000	38,921,000	▲1,700,000
	사업수입 소계			40,621,000	38,921,000	▲1,700,000
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	6,048,000	5,077,340	▲970,660	▲16.05
			시군구보조금	593,025,710	582,106,130	▲10,919,580	▲1.84
			기타보조금	776,972,000	780,039,000	3,067,000	0.39
		보조금수입 소계		1,376,045,710	1,367,222,470	▲8,823,240
	보조금수입 소계			1,376,045,710	1,367,222,470	▲8,823,240
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	248,610,000	265,307,192	16,697,192	6.72
			비지정후원금	10,200,000	10,200,000	0	0.00
		후원금수입 소계		258,810,000	275,507,192	16,697,192
	후원금수입 소계			258,810,000	275,507,192	16,697,192
	전입금	전입금	법인전입금	4,000,000	4,000,000	0	0.00
		전입금 소계		4,000,000	4,000,000	0
	전입금 소계			4,000,000	4,000,000	0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	1차추경	증감액	증감비율 (%)
세입	이월금	이월금	전년도이월금	15,070,000	15,471,524	401,524	2.66
			전년도이월금 (후원금)	5,600,000	5,880,206	280,206	5.00
			이월사업비	154,400,122	254,335,302	99,935,180	64.72
		이월금 소계		175,070,122	275,687,032	100,616,910
	이월금 소계			175,070,122	275,687,032	100,616,910
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.00
			기타예금이자수입	1,047,100	1,015,000	▲32,100	▲3.07
			기타잡수입	4,960,100	4,960,100	0	0.00
		잡수입 소계		6,207,200	6,175,100	▲32,100
	잡수입 소계			6,207,200	6,175,100	▲32,100
세입소계				1,860,754,032	1,967,512,794	106,758,762
세출	사무비	인건비	급여	415,633,590	409,154,500	▲6,479,090	▲1.56
			제수당	72,942,300	71,618,670	▲1,323,630	▲1.81
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,621,820	39,611,520	▲10,300	▲0.03
			사회보험부담금	51,876,000	50,798,780	▲1,077,220	▲2.08
			기타후생경비	1,000,000	600,000	▲400,000	▲40.00
		인건비 소계		581,073,710	571,783,470	▲9,290,240

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	1차추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
			회의비	800,000	800,000	0	0.00
		업무추진비 소계		1,800,000	1,800,000	0
	사무비	운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00
			수용비 및 수수료	5,539,734	6,067,670	527,936	9.53
			공공요금	12,203,000	12,203,000	0	0.00
			제세공과금	13,629,000	13,629,000	0	0.00
			차량비	3,694,000	3,694,000	0	0.00
			연료비	162,000	150,000	▲12,000	▲7.41
			기타운영비	7,642,266	7,642,266	0	0.00
		운영비 소계		44,870,000	45,385,936	515,936
	사무비 소계			627,743,710	618,969,406	▲8,774,304
	재산조성비	시설비	시설비	50,000,000	50,000,000	0	0.00
			자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
			시설장비 유지비	500,000	500,000	0	0.00
		시설비 소계		51,500,000	51,500,000	0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	1차추경	증감액	증감비율 (%)
세출	재산조성비 소계			51,500,000	51,500,000	0
	사업비	사업비	사업비	1,177,382,402	1,292,250,220	114,867,818	9.76
		사업비 소계		1,177,382,402	1,292,250,220	114,867,818
	사업비 소계			1,177,382,402	1,292,250,220	114,867,818
세출	잡지출	잡지출	잡지출	523,154	523,000	▲154	▲0.03
		잡지출 소계		523,154	523,000	▲154
	잡지출 소계			523,154	523,000	▲154
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	100,000	0	0.00
			반환금	3,504,766	4,170,168	665,402	18.99
		예비비 및 기타 소계		3,604,766	4,270,168	665,402
	예비비 및 기타 소계			3,604,766	4,270,168	665,402
세출소계				1,860,754,032	1,967,512,794	106,758,762