2022년도

3차 추가경정 예산서

2022년 3차 추경 예산 총괄표

(단위:원)

세 입				세 출
관	2022년 예산 (A)	2022년 3차추경 예산 (B)	증감액 (B-A)	관	2022년 예산 (A)	2022년 3차추경 예산 (B)	증감액 (B-A)
세입 합계	2,038,884,994	1,977,727,730	-61,157,264	세출 합계	2,038,884,994	1,977,727,730	-61,157,264
사업수입	30,761,000	19,084,000	-11,677,000	사무비(인건비)	571,783,470	558,320,470	-13,463,000
보조금수입	1,423,214,470	1,403,159,400	-20,055,070	사무비(업무추진비)	1,300,000	600,000	-700,000
후원금수입	300,957,192	271,827,192	-29,130,000	사무비(운영비)	40,897,268	39,428,548	-1,468,720
전입금	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	재산조성비	73,572,000	68,363,090	-5,208,910
이월금	275,687,032	275,687,032	0	사업비	1,346,488,888	1,304,093,858	-42,395,030
잡수입	6,265,300	6,970,106	704,806	잡지출	523,200	258,908	-264,292
				예비비 및 기타	4,320,168	6,662,856	2,342,688

2022년 3차 추경 예산서

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	30,761,000	19,084,000	-11,677,000	▲38.0
		사업수입 소계		30,761,000	19,084,000	-11,677,000	▲38.0
	사업수입 소계			30,761,000	19,084,000	-11,677,000	▲38.0
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	5,077,340	5,047,340	-30,000	▲1.0
			시군구보조금	582,106,130	569,093,130	-13,013,000	▲2.2
			기타보조금	836,031,000	829,018,930	-7,012,070	▲0.8
		보조금수입 소계		1,423,214,470	1,403,159,400	-20,055,070	▲1.4
	보조금수입 소계			1,423,214,470	1,403,159,400	-20,055,070	▲1.4
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	290,757,192	262,707,192	-28,050,000	▲9.6
			비지정후원금	10,200,000	9,120,000	-1,080,000	▲10.6
		후원금수입 소계		300,957,192	271,827,192	-29,130,000	▲10.0
	후원금수입 소계			300,957,192	271,827,192	-29,130,000	▲10.0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	1,000,000	1,000,000	▲100.0
			법인전입금(후원금)	2,000,000	0	-2,000,000	▲100.0
		전입금 소계		2,000,000	1,000,000	-1,000,000	▲50.0
	전입금 소계			2,000,000	1,000,000	-1,000,000	▲50.0
	이월금	이월금	전년도이월금	15,471,524	15,471,524	0	0.0
			전년도이월금(후원금)	5,880,206	5,880,206	0	0.0
			이월사업비	254,335,302	254,335,302	0	0.0
		이월금 소계		275,687,032	275,687,032	0	0.0
	이월금 소계			275,687,032	275,687,032	0	0.0
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0.0
			기타예금이자수입	1,105,200	438,402	-666,798	▲60.3
			기타잡수입	4,960,100	6,331,704	1,371,604	27.7
		잡수입 소계		6,265,300	6,970,106	704,806	11.2
	잡수입 소계			6,265,300	6,970,106	704,806	11.2
세입소계				2,038,884,994	1,977,727,730	-61,157,264	▲3.0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	급여	409,154,500	407,420,620	-1,733,880	▲0.4
			제수당	71,618,670	71,173,830	-444,840	▲0.6
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,611,520	33,420,000	-6,191,520	▲15.6
			사회보험부담금	50,798,780	45,986,020	-4,812,760	▲9.5
			기타후생경비	600,000	170,000	-430,000	▲71.2
		인건비 소계		571,783,470	558,170,470	-13,613,000	▲2.4
		업무추진비	기관운영비	500,000	500,000	0	0
			회의비	800,000	100,000	-700,000	▲87.5
		업무추진비 소계		1,300,000	600,000	-700,000	▲53.8
		운영비	여비	1,500,000	1,000,000	-500,000	▲33.3
			수용비 및 수수료	5,823,042	5,423,042	-400,000	▲6.8
			공공요금	10,885,000	10,355,000	-530,000	▲4.8
			제세공과금	13,629,000	10,024,000	-3,605,000	▲26.4
			차량비	2,554,000	4,796,000	2,242,000	87.7
			연료비	150,000	150,000	0	0
			기타운영비	6,356,226	7,830,506	1,474,280	23.1
		운영비 소계		40,897,268	39,578,548	-1,318,720	▲3.5
	사무비 소계			613,980,738	598,349,018	-15,631,720	▲2.5

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
	재산조성비	시설비	시설비	58,648,000	52,589,090	-6,058,910	▲10.3
			자산취득비	14,424,000	13,874,000	-550,000	▲3.8
			시설장비 유지비	500,000	1,900,000	1,400,000	280
		시설비 소계		73,572,000	68,363,090	-5,208,910	▲7.0
	재산조성비 소계			73,572,000	68,363,090	-5,208,910	▲7.0
	사업비	사업비	사업비	1,346,488,888	1,304,093,858	-42,395,030	▲3.1
		사업비 소계		1,346,488,888	1,304,093,858	-42,395,030	▲3.1
	사업비 소계			1,346,488,888	1,304,093,858	-42,395,030	▲3.1
세출	잡지출	잡지출	잡지출	523,200	258,908	-264,292	▲50.5
		잡지출 소계		523,200	258,908	-264,292	▲50.5
	잡지출 소계			523,200	258,908	-264,292	▲50.5
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	100,000	50,000	-50,000	▲50
			반환금	4,220,168	6,612,856	2,392,688	56.6
		예비비 및 기타 소계		4,320,168	6,662,856	2,342,688	54.2
	예비비 및 기타 소계			4,320,168	6,662,856	2,342,688	54.2
세출소계				2,038,884,994	1,977,727,730	-62,157,264	▲3.0