2023년도

예  산  서

2023년  예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출
관	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감액 (B-A)	관	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감액 (B-A)
세입 합계	1,977,727	1,736,715	-241,012	세출 합계	1,977,727	1,736,715	-241,012
사업수입	19,084	28,590	9,506	사무비(인건비)	558,170	593,649	35,478
보조금수입	1,403,159	1,389,618	-13,541	사무비(업무추진비)	600	1,100	500
후원금수입	271,827	169,470	-102,357	사무비(운영비)	39,578	40,779	1,200
전입금	1,000	3,730	2,730	재산조성비	68,363	2,500	-65,863
이월금	275,687	143,403	-132,284	사업비	1,304,094	1,097,472	-206,622
잡수입	6,970	1,904	-5,066	잡지출	259	511	252
				예비비 및 기타 (반환금)	6,663	704	-5,959

2023년 예산서

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	19,084,000	28,590,000	9,506,000	49.8
		사업수입 소계		19,084,000	28,590,000	9,506,000	49.8
	사업수입 소계			19,084,000	28,590,000	9,506,000	49.8
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	5,047,340	5,076,000	28,660	0.5
			시군구보조금	569,093,130	612,573,000	43,479,870	7.6
			기타보조금	829,018,930	771,969,000	-57,049,930	▲6.8
		보조금수입 소계		1,403,159,400	1,389,618,000	-13,541,400	▲0.9
	보조금수입 소계			1,403,159,400	1,389,618,000	-13,541,400	▲0.9
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	262,707,192	160,350,000	-102,357,192	▲38.7
			비지정후원금	9,120,000	9,120,000	0	0
		후원금수입 소계		271,827,192	169,470,000	-102,357,192	▲37.4
	후원금수입 소계			271,827,192	169,470,000	-102,357,192	▲37.4

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,730,000	730,000	73
			법인전입금(후원금)	0	2,000,000	2,000,000	0
		전입금 소계		1,000,000	3,730,000	2,730,000	273
	전입금 소계			1,000,000	3,730,000	2,730,000	273
	이월금	이월금	전년도이월금	15,471,524	4,603,000	-10,868,524	▲70.2
			전년도이월금(후원금)	5,880,206	1,200,000	-4,680,206	▲79.5
			이월사업비	254,335,302	137,600,590	-116,734,712	▲45.9
		이월금 소계		275,687,032	143,403,590	-132,283,442	▲47.9
	이월금 소계			275,687,032	143,403,590	-132,283,442	▲47.9
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0
			기타예금이자수입	438,402	373,510	-64,892	▲14.8
			기타잡수입	6,331,704	1,330,000	-5,001,704	▲78.9
		잡수입 소계		6,970,106	1,903,510	-5,066,596	▲72.6
	잡수입 소계			6,970,106	1,903,510	-5,066,596	▲72.6
세입소계				1,977,727,730	1,736,715,100	-241,012,630	▲12.1

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	급여	407,420,620	425,502,400	18,081,780	4.4
			제수당	71,173,830	69,917,700	-1,256,130	▲1.7
			퇴직금 및 퇴직적립금	33,420,000	41,124,000	7,704,000	23.0
			사회보험부담금	45,986,020	56,604,900	10,618,880	23.0
			기타후생경비	170,000	500,000	330,000	194.1
		인건비 소계		558,170,470	593,649,000	35,478,530	6.3
		업무추진비	기관운영비	500,000	600,000	100,000	20
			회의비	100,000	500,000	400,000	400
		업무추진비 소계		600,000	1,100,000	500,000	83.3
		운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0
			수용비 및 수수료	5,423,042	6,956,000	1,532,958	28.2
			공공요금	10,355,000	10,920,000	565,000	5.4
			제세공과금	10,024,000	12,209,000	2,185,000	21.8
			차량비	4,796,000	4,554,000	-242,000	▲5.0
			연료비	150,000	150,000	0	0
			기타운영비	7,830,506	4,990,000	-2,840,506	▲36.2
		운영비 소계		39,578,548	40,779,000	1,200,452	3.0
	사무비 소계			598,349,018	635,528,000	37,178,982	6.2

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
	재산조성비	시설비	시설비	52,589,090	1,000,000	-51,589,090	▲98.1
			자산취득비	13,874,000	500,000	-13,374,000	▲96.4
			시설장비 유지비	1,900,000	1,000,000	-900,000	▲47.3
		시설비 소계		68,363,090	2,500,000	-65,863,090	▲96.3
	재산조성비 소계			68,363,090	2,500,000	-65,863,090	▲96.3
	사업비	사업비	사업비	1,304,093,858	1,097,472,000	-206,621,858	▲15.7
		사업비 소계		1,304,093,858	1,097,472,000	-206,621,858	▲15.7
	사업비 소계			1,304,093,858	1,097,472,000	-206,621,858	▲15.7
세출	잡지출	잡지출	잡지출	258,908	511,502	252,594	97.5
		잡지출 소계		258,908	511,502	252,594	97.5
	잡지출 소계			258,908	511,502	252,594	97.5
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	50,000	50,000	0	0
			반환금	6,612,856	653,598	-5,959,258	▲90.1
		예비비 및 기타 소계		6,662,856	703,598	-5,959,258	▲89.4
	예비비 및 기타 소계			6,662,856	703,598	-5,959,258	▲89.4
세출소계				1,977,727,730	1,736,715,100	-241,012,630	▲12.1