2023년도

2차 추경 예산서

2023년  2차 추경 예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출
관	2023년 예산 (A)	2023년 2차추경 예산 (B)	증감액 (B-A)	관	2023년 예산 (A)	2023년 2차추경 예산 (B)	증감액 (B-A)
세입 합계	1,848,041	1,984,312	136,271	세출 합계	1,848,041	1,984,312	136,271
사업수입	27,690	36,240	8,550	사무비(인건비)	592,999	592,819	-180
보조금수입	1,402,315	1,402,315	0	사무비(업무추진비)	650	400	-250
후원금수입	266,200	382,650	116,450	사무비(운영비)	42,757	45,345	2,588
전입금	5,730	15,730	10,000	재산조성비	3,500	56,189	52,689
이월금	144,344	144,344	0	사업비	1,206,952	1,288,453	81,501
잡수입	1,762	3,033	1,271	잡지출	332	242	-90
				예비비 및 기타	851	864	13

2023년 2차 추경 예산서

(단위:원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	27,690,000	36,240,000	8,550,000	30.8
		사업수입 소계		27,690,000	36,240,000	8,550,000	30.8
	사업수입 소계			27,690,000	36,240,000	8,550,000	30.8
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	5,076,000	5,076,000	0	0
			시군구보조금	612,573,000	612,573,000	0	0
			기타보조금	784,666,200	784,666,200	0	0
		보조금수입 소계		1,402,315,200	1,402,315,200	0	0
	보조금수입 소계			1,402,315,200	1,402,315,200	0	0
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	257,080,000	373,529,786	116,449,786	45.3
			비지정후원금	9,120,000	9,120,000	0	0
		후원금수입 소계		266,200,000	382,649,786	116,449,786	43.7
	후원금수입 소계			266,200,000	382,649,786	116,449,786	43.7

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,730,000	1,730,000	0	0
			법인전입금(후원금)	4,000,000	14,000,000	10,000,000	250
		전입금 소계		5,730,000	15,730,000	10,000,000	174.5
	전입금 소계			5,730,000	15,730,000	10,000,000	174.5
	이월금	이월금	전년도이월금	1,488,325	1,488,325	0	0
			전년도이월금(후원금)	1,748,326	1,748,326	0	0
			이월사업비	141,108,157	141,108,157	0	0
		이월금 소계		144,344,808	144,344,808	0	0
	이월금 소계			144,344,808	144,344,808	0	0
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0	0
			기타예금이자수입	435,980	404,979	▲31,001	▲7.1
			기타잡수입	1,125,530	2,427,762	1,302,232	115,7
		잡수입 소계		1,761,510	3,032,741	1,271,231	72.1
	잡수입 소계			1,761,510	3,032,741	1,271,231	72.1
세입소계				1,848,041,518	1,984,312,535	136,271,017	7.3

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	급여	429,679,350	427,060,250	▲2,619,100	0.6
			제수당	72,169,580	72,176,260	6,680	0
			퇴직금 및 퇴직적립금	41,124,000	42,507,840	1,383,840	3.3
			사회보험부담금	49,676,070	50,904,650	1,228,580	2.4
			기타후생경비	350,000	170,000	▲180,000	▲51.4
		인건비 소계		592,999,000	592,819,000	▲180,000	▲0.03
		업무추진비	기관운영비	500,000	250,000	▲250,000	▲50
			회의비	150,000	150,000	0	0
		업무추진비 소계		650,000	400,000	▲250,000	▲38.4
		운영비	여비	1,000,000	1,500,000	500,000	50
			수용비 및 수수료	6,056,000	6,314,000	258,000	4.2
			공공요금	10,920,000	12,000,000	1,080,000	14
			제세공과금	12,689,000	12,209,000	▲480,000	▲3.7
			차량비	4,254,000	4,454,000	200,000	4.7
			연료비	150,000	100,000	▲50,000	▲33.3
			기타운영비	7,688,341	8,768,341	1,080,000	14
		운영비 소계		42,757,341	45,345,341	2,588,000	6
	사무비 소계			636,406,341	638,564,341	2,158,000	0.3

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	53,688,620	52,688,620	5268
			자산취득비	1,500,000	1,500,000	0	0
			시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0	0
		시설비 소계		3,500,000	56,188,620	52,688,620	1,505
	재산조성비 소계			3,500,000	56,188,620	52,688,620	1,505
	사업비	사업비	사업비	1,206,951,884	1,288,453,184	81,501,300	6.7
		사업비 소계		1,206,951,884	1,288,453,184	81,501,300	6.7
	사업비 소계			1,206,951,884	1,288,453,184	81,501,300	6.7
세출	잡지출	잡지출	잡지출	331,696	242,461	▲89,235	▲26.9
		잡지출 소계		331,696	242,461	▲89,235	▲26.9
	잡지출 소계			331,696	242,461	▲89,235	▲26.9
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	50,000	50,000	0	0
			반환금	801,597	813,929	12,332	1.5
		예비비 및 기타 소계		851,597	863,929	12,332	1.4
	예비비 및 기타 소계			851,597	863,929	12,332	1.4
세출소계				1,848,041,518	1,984,312,535	136,271,017	7.3