2023년도

3차 추경 예산서

2023년  3차 추경 예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출
관	2023년 예산 (A)	2023년 3차추경 예산 (B)	증감액 (B-A)	관	2023년 예산 (A)	2023년 3차추경 예산 (B)	증감액 (B-A)
세입 합계	1,984,312	1,968,106	-16,206	세출 합계	1,984,312	1,968,106	-16,206
사업수입	36,240	41,465	5,225	사무비(인건비)	592,819	582,660	-10,159
보조금수입	1,402,315	1,387,815	-14,500	사무비(업무추진비)	400	200	-200
후원금수입	382,650	371,054	-11,596	사무비(운영비)	45,345	50,492	5,147
전입금	15,730	16,730	1,000	재산조성비	56,189	63,688	7,499
이월금	144,344	144,344	0	사업비	1,288,453	1,267,970	-20,483
잡수입	3,033	6,698	3,665	잡지출	242	2,251	2,009
				예비비 및 기타	864	845	-19

2023년 3차 추경 예산서

(단위:원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	36,240,000	41,465,000	5,225,000	14.4
		사업수입 소계		36,240,000	41,465,000	5,225,000	14.4
	사업수입 소계			36,240,000	41,465,000	5,225,000	14.4
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	5,076,000	5,076,000	0	0
			시군구보조금	612,573,000	602,444,000	-10,129,000	-1.6
			기타보조금	784,666,200	780,294,900	-4,371,300	-0.56
		보조금수입 소계		1,402,315,200	1,387,814,900	-14,500,300	-1.0
	보조금수입 소계			1,402,315,200	1,387,814,900	-14,500,300	-1.0
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	373,529,786	361,154,186	-12,375,600	-3.3
			비지정후원금	9,120,000	9,900,000	780,000	8.5
		후원금수입 소계		382,649,786	371,054,186	-11,595,600	-3.0
	후원금수입 소계			382,649,786	371,054,186	-11,595,600	-3.0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,730,000	1,730,000	0	0
			법인전입금(후원금)	14,000,000	15,000,000	1,000,000	7.1
		전입금 소계		15,730,000	16,730,000	1,000,000	6.3
	전입금 소계			15,730,000	16,730,000	1,000,000	6.3
	이월금	이월금	전년도이월금	1,488,325	1,488,325	0	0
			전년도이월금(후원금)	1,748,326	1,748,326	0	0
			이월사업비	141,108,157	141,108,157	0	0
		이월금 소계		144,344,808	144,344,808	0	0
	이월금 소계			144,344,808	144,344,808	0	0
	잡수입	잡수입	불용품매각대	200,000	100,000	-100,000	-50
			기타예금이자수입	404,979	369,869	-35,110	-8.6
			기타잡수입	2,427,762	6,227,762	3,800,000	156.5
		잡수입 소계		3,032,741	6,697,631	3,664,890	120.8
	잡수입 소계			3,032,741	6,697,631	3,664,890	120.8
세입소계				1,984,312,535	1,968,106,625	-16,205,910	-0.8

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	급여	427,060,250	426,316,450	-743,800	-0.1
			제수당	72,176,260	70,744,500	-1,431,760	-1.9
			퇴직금 및 퇴직적립금	42,507,840	36,700,000	-5,807,840	-13.6
			사회보험부담금	50,904,650	48,759,050	-2,145,600	-4.2
			기타후생경비	170,000	140,000	-30,000	-17.6
		인건비 소계		592,819,000	582,660,000	-10,159,000
		업무추진비	기관운영비	250,000	100,000	-150,000	-60
			회의비	150,000	100,000	-50,000	-33.3
		업무추진비 소계		400,000	200,000	-200,000	-50
		운영비	여비	1,500,000	1,600,000	100,000	6.67
			수용비 및 수수료	6,314,000	7,733,000	1,419,000	22.4
			공공요금	12,000,000	13,560,000	1,560,000	13
			제세공과금	12,209,000	12,083,000	-126,000	-1.0
			차량비	4,454,000	5,854,000	1,400,000	31.4
			연료비	100,000	50,000	-50,000	-50
			기타운영비	8,768,341	9,611,841	843,500	9.62
		운영비 소계		45,345,341	50,491,841	5,146,500	11.3
	사무비 소계			638,564,341	633,351,841	-5,212,500	0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
	재산조성비	시설비	시설비	53,688,620	48,188,620	-5,500,000	-10.2
			자산취득비	1,500,000	10,000,000	8,500,000	566.6
			시설장비 유지비	1,000,000	5,500,000	4,500,000	450
		시설비 소계		56,188,620	63,688,620	7,500,000	13.3
	재산조성비 소계			56,188,620	63,688,620	7,500,000	13.3
	사업비	사업비	사업비	1,288,453,184	1,267,969,784	-20,483,400	1.6
		사업비 소계		1,288,453,184	1,267,969,784	-20,483,400	1.6
	사업비 소계			1,288,453,184	1,267,969,784	-20,483,400	1.6
세출	잡지출	잡지출	잡지출	242,461	2,251,459	2,008,998	828.5
		잡지출 소계		242,461	2,251,459	2,008,998	828.5
	잡지출 소계			242,461	2,251,459	2,008,998	828.5
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	50,000	50,000	0	0
			반환금	813,929	794,921	-19,008	-2.3
		예비비 및 기타 소계		863,929	844,921	-19,008	-2.2
	예비비 및 기타 소계			863,929	844,921	-19,008	-2.2
세출소계				1,984,312,535	1,968,106,625	-16,205,910	-0.8