2024년도

예    산    서

2024년  예산 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출
관	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감액 (B-A)	관	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감액 (B-A)
세입 합계	1,968,106	1,657,735	310,371	세출 합계	1,968,106	1,657,735	310,371
사업수입	41,465	43,890	2,425	사무비(인건비)	582,660	605,076	22,416
보조금수입	1,387,815	1,366,719	-21,096	사무비(업무추진비)	200	300	100
후원금수입	371,054	121,075	-249,979	사무비(운영비)	50,492	40,931	-9,561
전입금	16,730	5,000	-11,730	재산조성비	63,688	5,876	-57,812
이월금	144,344	118,965	-25,379	사업비	1,267,970	1,004,893	-263,077
잡수입	6,698	2,086	-4,612	잡지출	2,251	111	-2,140
		1,657,735	-310,371	예비비 및 기타	845	548	-297

2024년 예산서

(단위:원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도예산액	당초예산액	증감액	증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	41,465,000	43,890,000	2,425,000	5.8
		사업수입 소계		41,465,000	43,890,000	2,425,000	5.8
	사업수입 소계			41,465,000	43,890,000	2,425,000	5.8
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	5,076,000	0	-5,076,000	0
			시군구보조금	602,444,000	629,906,000	27,462,000	4.5
			기타보조금	780,294,900	736,813,120	-43,481,780	5.5
		보조금수입 소계		1,387,814,900	1,366,719,120	-21,095,780	1.5
	보조금수입 소계			1,387,814,900	1,366,719,120	-21,095,780	1.5
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	361,154,186	111,955,000	-249,199,186	69
			비지정후원금	9,900,000	9,120,000	-780,000	7.8
		후원금수입 소계		371,054,186	121,075,000	-249,979,186	67.3
	후원금수입 소계			371,054,186	121,075,000	-249,979,186	67.3

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도예산액	당초예산액	증감액	증감비율 (%)
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,730,000	0	-1,730,000	0
			법인전입금(후원금)	15,000,000	5,000,000	-10,000,000	66.6
		전입금 소계		16,730,000	5,000,000	-11,730,000	70.1
	전입금 소계			16,730,000	5,000,000	-11,730,000	70.1
	이월금	이월금	전년도이월금	1,488,325	4,035,000	2,546,675	171.1
			전년도이월금(후원금)	1,748,326	200,000	-1,548,326	88.5
			이월사업비	141,108,157	114,730,338	-26,377,919	18.6
		이월금 소계		144,344,808	118,965,338	-25,379,570	17.5
	이월금 소계			144,344,808	118,965,338	-25,379,570	17.5
	잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	200,000	100,000	100
			기타예금이자수입	369,869	293,000	-76,869	20.7
			기타잡수입	6,227,762	1,592,900	-4,634,862	74.4
		잡수입 소계		6,697,631	2,085,900	-4,611,731	68.8
	잡수입 소계			6,697,631	2,085,900	-4,611,731	68.8
세입 소계				1,968,106,625	1,657,735,358	310,371,267	15.7

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도예산액	당초예산액	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	급여	426,316,450	445,721,300	19,404,850	4.5
			제수당	70,744,500	56,243,700	-14,500,800	21.7
			퇴직금 및 퇴직적립금	36,700,000	47,520,000	10,820,000	29.4
			사회보험부담금	48,759,050	55,421,000	6,661,950	12.6
			기타후생경비	140,000	170,000	30,000	21.4
		인건비 소계		582,660,000	605,076,000	22,416,000	3.8
		업무추진비	기관운영비	100,000	150,000	50,000	50
			회의비	100,000	150,000	50,000	50
		업무추진비 소계		200,000	300,000	100,000	50
		운영비	여비	1,600,000	1,500,000	-100,000	6.2
			수용비 및 수수료	7,733,000	6,314,000	-1,419,000	18.3
			공공요금	13,560,000	12,300,000	-1,260,000	9.2
			제세공과금	12,083,000	10,809,000	-1,274,000	10.5
			차량비	5,854,000	2,718,310	-3,135,690	53.5
			연료비	50,000	60,000	10,000	20
			기타운영비	9,611,841	7,230,000	-2,381,841	24.7
		운영비 소계		50,491,841	40,931,310	-9,560,531	18.9
	사무비 소계			633,351,841	646,307,310	12,955,469	2.0

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도예산액	당초예산액	증감액	증감비율 (%)
	재산조성비	시설비	시설비	48,188,620	4,575,690	-43,612,930	90.5
			자산취득비	10,000,000	1,100,000	-8,900,000	89
			시설장비 유지비	5,500,000	200,000	-5,300,000	96.3
		시설비 소계		63,688,620	5,875,690	-57,812,930	90.7
	재산조성비 소계			63,688,620	5,875,690	-57,812,930	90.7
	사업비	사업비	사업비	1,267,969,784	1,004,893,020	-263,076,764	20.7
		사업비 소계		1,267,969,784	1,004,893,020	-263,076,764	20.7
	사업비 소계			1,267,969,784	1,004,893,020	-263,076,764	20.7
세출	잡지출	잡지출	잡지출	2,251,459	111,000	-2,140,459	95
		잡지출 소계		2,251,459	111,000	-2,140,459	95
	잡지출 소계			2,251,459	111,000	-2,140,459	95
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	50,000	50,000	0	0
			반환금	794,921	498,338	-296,583	37.3
		예비비 및 기타 소계		844,921	548,338	-296,583	37.3
	예비비 및 기타 소계			844,921	548,338	-296,583	35.1
세출 소계				1,968,106,625	1,657,735,358	-310,371,267	15.7